通農(nóng)[2025]41號(hào)

關(guān)于印發(fā)《2024-2026年通州區(qū)農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼內(nèi)部控制制度》的通知

 

各鎮(zhèn)（街道）農(nóng)村工作和社會(huì)事業(yè)發(fā)展辦公室，局相關(guān)科室，有關(guān)單位：

為進(jìn)一步規(guī)范農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼管理工作，健全完善風(fēng)險(xiǎn)防控制度和內(nèi)部控制規(guī)程，確保農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼政策廉潔規(guī)范高效實(shí)施，根據(jù)省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳、省財(cái)政廳《關(guān)于印發(fā)<2024-2026年江蘇省農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼實(shí)施意見(jiàn)>的通知》（蘇農(nóng)機(jī)〔2024〕19號(hào)）文件精神，結(jié)合我區(qū)實(shí)際，制定《2024-2026年通州區(qū)農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼內(nèi)部控制制度》（由《農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼工作方案制訂制度》等五項(xiàng)內(nèi)部控制制度組成），現(xiàn)印發(fā)給你們，請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。

 

附件：1. 農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼工作方案制訂制度

2. 補(bǔ)貼申請(qǐng)受理審核與結(jié)算制度

3. 補(bǔ)貼監(jiān)管與違規(guī)投訴處理制度

4. 政策宣傳與信息公開(kāi)制度

5. 績(jī)效管理制度

 

南通市通州區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局

                                 2025年6月13日

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1：

 

農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼工作方案制訂制度

 

一、工作流程

1. 前期工作情況梳理：區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局將上年度實(shí)施情況進(jìn)行梳理總結(jié)和通報(bào)。

2. 編制補(bǔ)貼工作方案：區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局根據(jù)已公布的省級(jí)農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼實(shí)施意見(jiàn)，結(jié)合本區(qū)工作實(shí)際，擬訂本區(qū)補(bǔ)貼實(shí)施方案，并送區(qū)財(cái)政局進(jìn)行修改完善。

3. 按部門(mén)擬定職責(zé)：區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、區(qū)財(cái)政局相關(guān)職能科室初審，按職能修改完善各自的具體工作職責(zé)。

4. 部門(mén)業(yè)務(wù)性審查：通過(guò)初審的由區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、區(qū)財(cái)政局分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行內(nèi)部業(yè)務(wù)性審查。

5.方案文字格式審核：區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局辦公室進(jìn)行文字、格式等內(nèi)容審核。

6. 報(bào)送主要領(lǐng)導(dǎo)終審：區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、區(qū)財(cái)政局主要領(lǐng)導(dǎo)對(duì)實(shí)施方案進(jìn)行審核，形成終稿。

7. 印發(fā)工作方案：區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局辦公室將通過(guò)審查的工作方案終稿行文下發(fā)，并報(bào)送市農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門(mén)備案。

8. 按部門(mén)開(kāi)展工作：區(qū)鎮(zhèn)兩級(jí)農(nóng)業(yè)農(nóng)村、財(cái)政部門(mén)按工作方案完成具體工作任務(wù)，并定期形成規(guī)范信息進(jìn)行主動(dòng)公開(kāi)。

 

二、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控應(yīng)對(duì)策略 

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)	防控應(yīng)對(duì)
工作方案制定是否科學(xué)	農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、財(cái)政局共同聯(lián)合制定
工作方案實(shí)施是否有效	定期形成規(guī)范信息進(jìn)行主動(dòng)公開(kāi)
部門(mén)職責(zé)是否明確到位	明確各部門(mén)工作職責(zé)，落實(shí)到人
領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)是否發(fā)揮作用	領(lǐng)導(dǎo)小組審核工作方案，對(duì)重點(diǎn)事項(xiàng)集體決策

 

 

附件2：

 

補(bǔ)貼申請(qǐng)受理審核與結(jié)算制度

 

一、工作流程

1. 自主購(gòu)機(jī)。購(gòu)機(jī)者到符合條件的農(nóng)機(jī)產(chǎn)銷企業(yè)自主購(gòu)買(mǎi)補(bǔ)貼機(jī)具。

2. 銷售機(jī)具。農(nóng)機(jī)產(chǎn)銷企業(yè)向購(gòu)機(jī)者出具稅務(wù)通用發(fā)票并提供機(jī)具、已加蓋公章的參與補(bǔ)貼政策實(shí)施承諾書(shū)、噴印監(jiān)督標(biāo)識(shí)。

3. 申請(qǐng)補(bǔ)貼。購(gòu)機(jī)者自主通過(guò)手機(jī)APP提交補(bǔ)貼申請(qǐng)，同時(shí)向當(dāng)?shù)劓?zhèn)(街道)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門(mén)提交規(guī)定的申請(qǐng)資料，辦理補(bǔ)貼申請(qǐng)手續(xù)。

4. 受理申請(qǐng)。鎮(zhèn)（街道）農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門(mén)收到購(gòu)機(jī)者線上或線下補(bǔ)貼申請(qǐng)后，應(yīng)于2個(gè)工作日內(nèi)做出是否受理的決定，對(duì)因資料不齊全不規(guī)范等原因無(wú)法受理的，應(yīng)注明原因，并按原渠道退回申請(qǐng)。

鎮(zhèn)級(jí)初審。鎮(zhèn)（街道）農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門(mén)對(duì)補(bǔ)貼申請(qǐng)資料進(jìn)行形式審核，對(duì)補(bǔ)貼機(jī)具進(jìn)行核驗(yàn)，出具初審意見(jiàn)報(bào)區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局。

6. 區(qū)級(jí)形式審核。區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局將鎮(zhèn)（街道）報(bào)送的購(gòu)機(jī)者清冊(cè)等與申請(qǐng)辦理服務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)核對(duì)，對(duì)補(bǔ)貼申請(qǐng)相關(guān)資料進(jìn)行形式審核。

7. 公示信息。區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局在農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼信息公開(kāi)專欄公示審核通過(guò)的補(bǔ)貼申請(qǐng)信息5個(gè)工作日，各鎮(zhèn)（街道）農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門(mén)同步公示。

8. 兌付資金。區(qū)財(cái)政局審核區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局提交的資金兌付申請(qǐng)與有關(guān)材料，于15個(gè)工作日內(nèi)按照財(cái)政惠農(nóng)一卡通管理要求，向符合要求的購(gòu)機(jī)者兌付資金(注明“農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼”)。

 

二、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控應(yīng)對(duì)策略

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)	防控應(yīng)對(duì)
補(bǔ)貼對(duì)象是否符合資格條件	購(gòu)機(jī)者簽訂資金申請(qǐng)告知承諾書(shū)，承諾符合農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼對(duì)象要求
錄入購(gòu)機(jī)信息是否正確	鎮(zhèn)(街道)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門(mén)認(rèn)真審核錄入信息，區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局形式審核，并延伸績(jī)效考核評(píng)價(jià)
補(bǔ)貼申請(qǐng)資料是否合規(guī)	鎮(zhèn)(街道)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門(mén)按實(shí)施方案要求，逐一審核補(bǔ)貼申請(qǐng)資料，資料不齊全的注明原因退回，并告知購(gòu)機(jī)者。
購(gòu)機(jī)者是否本人辦理補(bǔ)貼申請(qǐng)手 續(xù)	鎮(zhèn)(街道)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門(mén)通過(guò)人臉識(shí)別功能，比對(duì)采集人員圖像，判定購(gòu)機(jī)者與現(xiàn)場(chǎng)人員是否為同一人
是否虛開(kāi)發(fā)票(即發(fā)票金額與購(gòu)機(jī)者付給經(jīng)銷企業(yè)的全部購(gòu)機(jī)款額不一致)	1、購(gòu)機(jī)者簽訂資金申請(qǐng)告知承諾書(shū)，承諾開(kāi)票 金額與實(shí)際支付購(gòu)機(jī)款一致； 2、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門(mén)加強(qiáng)監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)調(diào)查處理
實(shí)地安裝確認(rèn)驗(yàn)收手續(xù)是否合規(guī)	鎮(zhèn)（街道）農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)地安裝機(jī)具驗(yàn)收，并如實(shí)填寫(xiě)安裝確認(rèn)表，區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局提供配合和技術(shù)支持
補(bǔ)貼款是否按時(shí)兌付到位	區(qū)、鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門(mén)、區(qū)財(cái)政局嚴(yán)格按照流程要求，限時(shí)辦理

附件3：

 

 

補(bǔ)貼監(jiān)管與違規(guī)投訴處理制度

 

一、工作流程

1. 制度方案。制訂農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼監(jiān)督檢查工作方案，成立農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼監(jiān)督檢查組，邀請(qǐng)財(cái)政、紀(jì)檢等部門(mén)參加。

2. 監(jiān)督檢查。對(duì)照購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼實(shí)施方案要求，監(jiān)督檢查組對(duì)供貨單位和購(gòu)機(jī)者進(jìn)行檢查。已受理的線索由監(jiān)督檢查組進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，認(rèn)真收集相關(guān)佐證材料，提出處理意見(jiàn)和建議，報(bào)送區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局。相關(guān)舉報(bào)投訴由區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局登記、調(diào)查并處理。

3. 問(wèn)題會(huì)商。區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局和區(qū)財(cái)政局對(duì)違規(guī)問(wèn)題進(jìn)行會(huì)商，按照分類處置要求，區(qū)分違規(guī)性質(zhì)，確定處理結(jié)果。

4. 約談告知。在作出正式處理決定前，約談違規(guī)主體，告知違規(guī)問(wèn)題和處理意見(jiàn)。

5. 處理通報(bào)。根據(jù)調(diào)查結(jié)果和約談情況，對(duì)涉事單位和個(gè)人下達(dá)處理決定。將處理結(jié)果進(jìn)行通報(bào)，并上報(bào)上級(jí)主管部門(mén)。

 

二、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控應(yīng)對(duì)策略

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)	防控應(yīng)對(duì)
收受企業(yè)好處，對(duì)反映問(wèn)題的舉報(bào)投訴不組織調(diào)查，對(duì)已查實(shí)的違規(guī)問(wèn)題不按規(guī)定處理	嚴(yán)格按照省農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼違規(guī)處理工作規(guī)定，明確受理、轉(zhuǎn)辦、調(diào)查、處理、公布等程序和工作要求，公布補(bǔ)貼咨詢投訴熱線電話
部門(mén)及工作人員補(bǔ)貼實(shí)施中違紀(jì)行為	執(zhí)行機(jī)關(guān)干部違規(guī)管理辦法等，形成書(shū)面調(diào)查材料報(bào)送主管部門(mén)和所在單位
補(bǔ)貼農(nóng)機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量調(diào)查	區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局全過(guò)程跟蹤
經(jīng)銷商經(jīng)營(yíng)違規(guī)行為	嚴(yán)格按江蘇省農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)違規(guī)行為處理規(guī)定調(diào)查處理
補(bǔ)貼機(jī)具銷售真實(shí)性	鎮(zhèn)（街道）農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門(mén)按實(shí)施方案要求對(duì)補(bǔ)貼機(jī)具進(jìn)行核驗(yàn)，區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局組織重點(diǎn)機(jī)具實(shí)地檢查

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件4：

政策宣傳與信息公開(kāi)制度

 

一、工作流程

1. 政策宣傳：通過(guò)不同宣傳方式開(kāi)展政策宣傳。在鎮(zhèn)（街道）農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼辦理場(chǎng)所、經(jīng)銷企業(yè)張貼補(bǔ)貼一覽表、補(bǔ)貼流程圖等；公布政策咨詢熱線，根據(jù)購(gòu)機(jī)者電話咨詢內(nèi)容逐一答復(fù)；現(xiàn)場(chǎng)講解和發(fā)放宣傳資料，公開(kāi)告知新一輪農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼政策的主要變化等內(nèi)容。

2. 信息公開(kāi)：按照省農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼信息公開(kāi)專欄建設(shè)相關(guān)規(guī)定梳理資料形成規(guī)范性信息，審核后在補(bǔ)貼專欄發(fā)布。具體公開(kāi)內(nèi)容有：

（1）在上級(jí)和本級(jí)的年度農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼方案發(fā)布后，及時(shí)公布年度農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼實(shí)施方案、操作流程、補(bǔ)貼對(duì)象、資金規(guī)模、補(bǔ)貼機(jī)具種類、補(bǔ)貼額度、投訴咨詢電話等需公開(kāi)的信息；

（2）在農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼實(shí)施過(guò)程中，及時(shí)公布擬補(bǔ)貼對(duì)象購(gòu)置機(jī)具種類、補(bǔ)貼金額、資金使用進(jìn)度，違規(guī)及投訴處理等需公開(kāi)的信息；

（3）在農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼年度工作結(jié)束后，及時(shí)公布本區(qū)所有享受補(bǔ)貼的購(gòu)機(jī)信息、資金使用情況、補(bǔ)貼工作實(shí)施情況等需公開(kāi)的信息。

 

二、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控應(yīng)對(duì)策略

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)	防控應(yīng)對(duì)
政策咨詢答復(fù)時(shí)間是否合規(guī)	能當(dāng)場(chǎng)答復(fù)的立即答復(fù)，不能當(dāng)場(chǎng)答復(fù)的3個(gè)工作日內(nèi)答復(fù)
政策宣傳掌握尺度是否合規(guī)	嚴(yán)格執(zhí)行政策文件中的內(nèi)容要求，加強(qiáng)宣傳，不隨意變更政策執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
待公開(kāi)信息發(fā)布前是否通過(guò)審查	按規(guī)定欄目和內(nèi)容進(jìn)行公開(kāi)，負(fù)責(zé)公開(kāi)信息的合規(guī)性審查，未審查、審查不通過(guò)和涉密、涉及隱私的信息不公開(kāi)
公開(kāi)信息的發(fā)布、修改和更新	專人負(fù)責(zé)，逐一審核，實(shí)時(shí)維護(hù)，按旬更新

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件5：

 

績(jī)效管理制度

 

一、工作流程

1. 建立健全農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼內(nèi)控制度。制定完善的“農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼工作方案制訂、補(bǔ)貼申請(qǐng)受理審核與結(jié)算、補(bǔ)貼監(jiān)管與違規(guī)投訴處理、政策宣傳與信息公開(kāi)、績(jī)效管理”等方面管理制度。

2. 宏觀指導(dǎo)等重點(diǎn)工作開(kāi)展情況。區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、區(qū)財(cái)政局聯(lián)合出臺(tái)相關(guān)文件，制定農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼實(shí)施方案，建立廉政防控機(jī)制，要求各鎮(zhèn)（街道）農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼主管部門(mén)進(jìn)一步提高思想認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，目標(biāo)到崗、責(zé)任到人，落實(shí)工作經(jīng)費(fèi)。

3. 農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼工作監(jiān)督檢查。制定監(jiān)督檢查方案，按要求開(kāi)展核查、定期和不定期檢查，邀請(qǐng)財(cái)政、紀(jì)檢監(jiān)察等部門(mén)參與，對(duì)重點(diǎn)機(jī)具和重點(diǎn)對(duì)象進(jìn)行重點(diǎn)檢查。

4. 資金執(zhí)行和兌付工作考核。及時(shí)掌握資金使用進(jìn)度，確保資金使用的計(jì)劃性和資金兌付的及時(shí)性。

5. 完成績(jī)效目標(biāo)。開(kāi)展績(jī)效管理并延伸到鎮(zhèn)（街道），通過(guò)實(shí)施農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼，促進(jìn)農(nóng)機(jī)化水平達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

 

二、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控應(yīng)對(duì)策略

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)	防控應(yīng)對(duì)
內(nèi)部控制與績(jī)效管理相脫節(jié)	把風(fēng)險(xiǎn)防控列入年度績(jī)效管理考核重要內(nèi)容，貫穿于農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼政策實(shí)施的全過(guò)程
考核的結(jié)果失真、不準(zhǔn)確	層級(jí)監(jiān)管、逐級(jí)評(píng)分考核，發(fā)揮各層級(jí)梯次的職能作用
存在弄虛作假行為	經(jīng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村、財(cái)政、紀(jì)檢等部門(mén)查處，有重大違法違規(guī)行為并造成惡劣影響的，實(shí)行一票否決
考核結(jié)果得不到有效應(yīng)用	通報(bào)年度績(jī)效考核結(jié)果，把考核情況與全年農(nóng)機(jī)化工作考核相結(jié)合

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南通市通州區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局辦公室               2025年6月13日印發(fā)